Заполнение журнала перечисление НДФЛ в бюджет в 1С: Предприятие 7.7
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста! Я не знаю как правильно заполнить в 1с (7) Перечисление НДФЛ в бюджет, для того ,что бы сформировать отчет по НДФЛ за 2011г. Ситуация такая: В ООО сотрудники резиденты(13%) и не резиденты (30%), всё было бы понятно, но был упущен тот факт, что нужно было перечислять НДФЛ на разные КБК 13% и 30 %, а перечислялось всё ( и 13% и 30%) на КБК 13%. Как мне решить эту проблему? 🤦♀️ Как указать в справках 2-НДФЛ перечисление? Ещё такой момент я уже вбила данные для формирования отчета по НДФЛ в другую программу можно откорректировать там, но ещё не знаю как отразить данные если ошибочно перечислено больше, но больше это в совокупности при подсчёте 13% + 30% ( на один КБК, хотя КБК должны быть разные.) Заранее спасибо.
Comments
-
Добрый вечер!
Сочувствую.
Ситуация неприятная. Так как по учету в налоговой на данный момент, как я поняла с ваших слов, нет ваших перечислений (или почти нет) по КБК30%.
Вам нужно этот вопрос решить в налоговой.
1. Написать им письмо (ПРЯМО СЕЙЧАС, НЕ ОТКЛАДЫВАЯ !) о зачете сумм с одного КБК на другой. Думаю, вам пойдут на встречу. И добиться это переноса сейчас в марте, до того, как вы сдадите Сведения по НДФЛ.
2.Там же в ИФНС спросите, как вас показать в отчетности перечисления: с учетом зачета между КБК (ну, как бы вы заплатили на КБК, где 30%) или без него.
В налоговом органе правила зачет между налогами и КБК почти каждый год меняются.
Только поимев нужную информацию и состояние дел по расчетам по НДФЛ с бюджетом, вы сможете спокойно заполнить в базе документы по "Перечислениям НДФЛ в бюджет", причем в разрезе ОКАТО и ставок налога.
Кстати, и сами справки вам надо в базе формировать (по начислению) в разрезе ОКАТО и ставок налога.
Почитайте в пр-ме (меню Справка) "Дополнения к описанию" к релизам 7.70.531 и позже. Всё , что касается формирования отчетности по НДФЛ.
