Как зачесть НДС с остатка аванса по договору при взаимозачете?

Comments

• Цитата: В мае 2017 годана сумму остатка от аванса провели взаимозачет с контрагентов по другому договору.Во 2 кв. 2018 годавзяли сумму НДС к зачёту от остатка аванса по первому договору.

  Здравствуйте. Поясните на примере выделенное синим.
• Остаток аванса, на который не отгрузились был 30 т.р. по этому договору. Был ещё один договор с этим же заказчиком, по которому была недоплата. Вот и провели взаимозачет. Пр 76.АВ весел НДС с аванса 4576 руб. А взаиморасчеты с заказчиком закрылись полностью
• Цитата: Остаток аванса, на который не отгрузились был 30 т.р. по этому договору.

  А ДС составляли на изменение количества поставляемого товара ? Почему не произошла отгрузка на полную сумму аванса ?
• Нет(....
  
  Важный бух, 
  Если ДС об уменьшении объёма будет, то тогда есть шанс, что всё пройдёт хорошо и зачёт ндс с суммы этого аванса спустя три года можно брать к возмещению?
• Цитата: Если ДС об уменьшении объёма будет, то тогда есть шанс, что всё пройдёт хорошо и зачёт ндс с суммы этого аванса спустя три года можно брать к возмещению?

  Вычет НДС с аванса полученного переносить нельзя  ( письмо Минфина от 24.03.2017 № 03-07-09/17203.)
• Важный бух, 
  1. Даже если идёт не отгрузка, а возврат аванса ( нашем случае взаимозачет)?
  2. В этой ситуации нам необходимо сдать корректировку по НДС за 2 кв.2017 или можно убрать с 2 кв. 2018 эту сумму и не брать ее к зачету вообще, а в конце года списать?
  
  Заранее спасибо!)
• Цитата: 1. Даже если идёт не отгрузка, а возврат аванса ( нашем случае взаимозачет)?

  Добрый день
  Если возврат аванса осуществлен зачетом встречного однородного требования,Минфин считает правомерным заявление налогового вычета (письма от 01.04.2014 № 03-07-РЗ/1444, от 11.09.2012 № 03-07-08/268)
  Правильно ли я поняла,что часть аванса зачтено во втором квартале 2017 г ,а остаток во 2 квартале 2018 года?
• Да, именно) спасибо большое